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萍乡市高级技工学校部门2019年度部门决算
发布时间:2020-09-24  发布人:萍乡工业学校|萍乡高级技工学校|萍乡市职业中等专业学校官网

萍乡市高级技工学校部门2019年度部门决算

 

   

 

第一部分  萍乡市高级技工学校概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分  萍乡市高级技工学校概况

 

一、部门主要职能

从事职业技术教育、职前培训、人才输出。培养高、中、初级技术人才,提高社会职业素质。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 。

本部门2019年年末实有人数  212 人,其中在职人员212  人,退休人员  109 人;年末学生人数 6180人。

 

第二部分  2019年度部门决算表

-见附件萍乡市高级技工学校2019决算公开表万元单位.pdf(政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为空,本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计  6629.98  万元,其中年初结转和结余 1004.37万元,较2018年减少300.02  万元,下降4.3 %;本年收入合计  5625.61万元,较2018年减少1304.06  万元,下降18.9  %,主要原因是:其他收入减少,18年有置换款。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 4573.59 万元,占81 %;事业收入591.89 万元,占 11 %;其他收入460.14 万元,占8 %。  

 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 5694.14   万元,其中本年支出合计 5694.14  万元,较2018年减少230.86 万元,下降3.9  %,主要原因是:严格控制三公经费支出,支出明显下降;年末结转和结余935.84 万元,较2018年减少68.53  万元,下降7.3  %,主要原因是:严控支出进度。

本年支出的具体构成为:基本支出 5694.14  万元,占 100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 2022.56  万元,决算数为4213.71   万元,完成年初预算的208  %。其中:

(一)教育支出年初预算数为 1366.9万元,决算数为3462.68 万元,完成年初预算的253 %,主要是后期增加工资增长部分和项目投入部分。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为331.77万元,决算数为427.15万元,完成年初预算的 128%。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为140.25万元,决算数为140.25 万元,完成年初预算的100 %。

(四)住房保障支出年初预算数为183.64 万元,决算数为 183.64万元,完成年初预算的100 %。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 4213.71 万元,其中:

(一)工资福利支出 3280.38  万元,较2018年增加1061.61  万元,增长48  %,主要原因是工资及政策性调资,发放各类单项奖金。

(二)商品和服务支出  514.4 万元,较2018年减少13.08  万元,下降2.5 %,主要原因是:严控开支,节能减排。

(三)对个人和家庭补助支出  218.91 万元,较2018年减少574.25  万元,下降72  %,主要原因是:免学费直接使用开支,不在助学金科目中反应。

(四)资本性支出  200.03 万元,较2018年减少6.27  万元,下降3  %,主要原因是:厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 44  万元,决算数为 8.66 万元,完成年初预算的19.7  %,决算数较2018年减少6.89  万元,下降44  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 9  万元,决算数为0  万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年减少0  万元,下降0  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格遵守“八项规定”本年未安排出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为 15万元,决算数为 1.49 万元,完成年初预算的10 %,决算数较2018年减少0.78  万元,下降34  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格遵守“八项规定”。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 7.18  万元,其中公务用车购置年初预算数为 0  万元,决算数为  0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年减少0  万元,下降0  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:无购车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 20  万元,决算数为 7.18 万元,完成年初预算的36 %,决算数较2018年减少6.11  万元,下降46  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格遵守“八项规定”。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出  0 万元主要原因是:本单位为全额拨款事业单位 。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 62.49 万元,其中:政府采购货物支出 62.49 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额62.49  万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额  62.49万元,占政府采购支出总额的100  %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止201912月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是校车及一般公务用车。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

2019年度萍乡市工业学校部门整体支出绩效自评报告

2019萍乡工业学校整体支出绩效自评得分96分,等级优秀。

一、部门概况

(一)主要职责职能

从事职业技术教育、职前培训、人才输出。培养中、高级技术人才,提高社会职业素质。决算汇编范围的单位共 1。经机构编制管理部门核定:学校定编249人;财政负担在职编内人员212,退休人员109人。

(二)当年部门履职总体目标、工作任务。

1、从事职业技术教育、职前培训、人才输出。2、培养高、中、初级技术人才,提高社会职业素质。3、保障学校正常运转及工资福利及时发放到位。4、依法办学,落实建设教育强国。

(三)当年部门年度整体支出绩效目标。

目标1:学坚持中国特色社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的教育、工作方针,执行国家法律法规,依法办学,落实建设教育强国、技能强国战略策略,负责学教育教学的管理;目标2:保障学校正常运转及工资福利及时发放到位;目标3:开展教育教学科学研究,提升教学创新能力,革新人才培养模式,深化内涵发展,突出办学特色,不断提高教育教学质量;目标4:承担全日制等职业教育,培养专学历层次的高素质职业技能型类人才。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

学校严格遵守各项财经纪律,加强学校财务管理工作,制定了相关规章制度,加强和细化了预算编制,严格按照预算执行,修订完善了公务接待、差旅报销管理办法。严格执行政府采购制度,做到先申报后采购,按流程办理。严格执行因公出国(境)、公务接待和公务用车购置及运行维护政策规定,学校“三公经费”得到有效控制,2019年没有因公出国(境)费支出;公务接待费1.49万元,公务车运行维护费7.18万元, 控制在预算范围内;无公务用车购置。

(五)当年部门预算及执行情况。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:

从数量任务1.pg电子试玩模式保证学校在职人员工资与福利支出按时发放。2.保证学校教育教学正常。3.开展教师培训期数8期以上。4.教师集中培训人数468人。5.开展教学能力比赛获奖17人次。6.中,高级培训2期以上。

质量上表现为1.不断提升教学质量和教学服务水平(优质课8)。2.不断提升信息化教学水平做好课题研究(10个)。3.保障学校正常运转及工资福利及时发放到位。4.保证离退休人员活动经费及补助5.保证教育教学管理创新及党建正常进行。6.保证教育教学教研教师提升工作正常进行。

时效所有计划按时完成。

(二)履职效果情况:从社会效益上pg电子试玩模式做到了以下几方面

1.保证学校正常运转2.保证学校人员工资按时发放3.整治校园及周边治安安全隐患,改善校园周边环境年度工作计划完成4.文明创建年度计划完成5.党建工作年度计划完成6.学生完整活动年度计划完成7.积极回馈社会,为赣西及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务8.培养中高级的高素质职业技能型人才。

(三)社会满意度及可持续性影响

1.教职工满意度100%  2.学生家长满意度100%

三、部门整体支出绩效改进措施

建立上而下的财政资金账务系统和绩效评价系统,将二者融为一体,进一步规范细化资金用途,确保每一笔下达的资金有文可依、有可查,笔笔出绩效,件件有反响。简化账务处理流程,通过电算化财务处理,实现财政资金预决算数据更加精准、绩效管理更加高效,切实提高政府部门工作效率,提高社会满意度,提升政府公信力。

四、绩效自评结果和公开情况

2019萍乡工业学校整体支出绩效自评得分96分,等级优秀。绩效公开已在校务公开版公示。

2019萍乡市工业学校整体支出自评报告

2019萍乡市工业学校整体支出绩效评价表

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。)

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

(六)社会保障和就业支出:指本部社会保险基金及离退休支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出:指本部医疗保险金及所属医疗卫生事物方面的支出。

 。ò耍┳》勘U现С:指按照《住房公积金条例》规定,本部在职职工缴存的住房公积金。

 

附件:

2019年萍乡市工业学校部门整体支出绩效自评报告2.pdf

工校2019年度部门整体支出绩效评价表.pdf

 

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